На майском заседании Думы депутаты заслушали отчёт администрации округа об исполнении бюджета за прошлый год и первый квартал нынешнего, а также внесли коррективы в главный финансовый документ текущего года.

В прошлом году доходы выросли

Администрация представила депутатам отчёт по исполнению бюджета за 2022 год. Первоначально запланированная сумма доходов была увеличена на 21% – 407 млн рублей. Параметры бюджета корректировались в течение года 9 раз. Примечательно, что по собственным доходам сверх плана получено 11,7 млн рублей.

Расходная часть тоже увеличилась – на 518 млн рублей. Однако исполнение оказалось на уровне 94%, остались неосвоенными 138,6 млн. В основном это средства краевого бюджета, которые переходят на 2023 год.

Резервный фонд с запланированных 500 тысяч увеличился в три раза. Наиболее крупные суммы выделялись на проведение изыскательских работ по карстовому провалу на дороге Полазна-Чусовой-Мутная (280 тыс. руб.) и для предотвращения таких же карстовых просадок на дороге к водозабору «Чёрный Исток» (380 тыс. руб.). Для Управления ЖКХ округа было направлено 515 тыс. рублей на сбор, временное хранение и утилизацию нефтепродуктов (чего именно касалась ситуация, в пояснительных записках Думы не сообщается).

Задолженность по ряду налоговых платежей выросла на 2,5 млн рублей. В основном это касается транспортного налога и земельного – с организаций. А вот задолженность по НДФЛ, напротив, уменьшилась.

В целом снизились долги и по арендным платежам за землю и муниципальное имущество.

Отчёт будет представлен на публичных слушаниях 13 июня в 18.00 в здании администрации округа (г. Добрянка, ул. Советская, 14, каб. 207).

Новый бюджет скорректировали

В бюджет текущего года внесли корректировки. Доходы увеличены на 10,4 млн рублей за счёт ожидаемых дополнительных поступлений из краевой казны, а также от оказания платных услуг, в основном по водным перевозкам на пароме. Предполагается, что паром «заработает» почти 6 млн рублей. Но все эти средства будут вложены на саму же деятельность судна: зарплату работникам, топливо, приобретение раций и т. п.

В целом расходную часть увеличили на 24,3 млн рублей. 8,5 миллиона зарезервировали на повышение зарплаты сотрудникам администрации округа: с 1 октября предполагается индексация должностных окладов на 6,1%.

1,3 млн рублей выделяется на проведение экспертизы сметной стоимости проектной документации по строительству водопровода Полазна-Пеньки-Константиновка со станцией 2-го подъёма.

3,9 млн рублей требуется на содержание Дворца культуры и спорта им. В. А. Ладугина. Это частичные платежи, в основном до августа. Общая потребность на содержание ДК – 19,4 млн рублей в год.

Направят дополнительные средства на ремонт образовательных учреждений. Так, почти 1 млн рублей выделяется на обновление кабинетов в ЦДОД «Логос». На Полазненскую спортшколу – 1,2 миллиона, на частичный ремонт ограждения биатлонного комплекса в Добрянке – 1,1 миллиона.

Ещё 1 миллион пойдёт на выплаты по исполнительным документам.

Корректировки были приняты присутствующими депутатами единогласно.

Первый квартал: доходов оказалось меньше

Исполнение доходной части бюджета за первый квартал этого года составило 95,8%. Как поясняет администрация округа, с введением Единого налогового счёта недополучено 15 миллионов рублей из запланированных. Только на 93% поступил земельный налог.

По расходам исполнение – стопроцентное

Из резервного фонда за квартал использовано более трети. На год он утверждён в объёме 1 млн рублей, из этой суммы выделено 373 тысячи рублей. Все средства направлены на организацию траурных мероприятий по погибшим в СВО жителям Добрянского округа.

Бюджет 2022

Доходы	2,172 млрд рублей 95% к плану
Расходы	2,260 млрд рублей 94% к плану
Дефицит	110 млн рублей

Бюджет 2023

Доходы	2,100 млрд рублей
Расходы	2,093 млрд рублей
Профицит	7 млн рублей

---